公开表_(90202)公路建设和养护中心.xls

岳阳市公路建设和养护中心

2021年度部门预算

目录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

⑴负责宣传贯彻落实国家、省、市关于公路(含公路桥梁、公路隧道、公路涵洞、公路渡口，下同)建设、养护的法律法规规章和方针政策;行使全市国、省干线公路的建设、养护等相关职能。

⑵参与拟订全市公路行业发展战略、中长期发展规划;参与全市国、省干线公路的建设、养护年度计划的编制和计划执行的检查、指导。

⑶协助主管部门编制全市国、省干线公路养护资金的建议计划;负责指导、协调所属养护生产单位的建设、养护具体工作。

⑷负责全市国、省干线公路安全生产管理工作。

⑸负责全市公路路网运行监测和公路信息化建设;负责全市国、省干线公路因自然灾害和突发事件引起损毁时的抢险抢修保通工作;负责公路应急物资储备和应急设备保障，统一指挥全市国、省干线公路应急抢险救援工作。

⑹负责全市国、省干线公路的安全保护;负责涉路行政审批的前置技术审核和涉路施工组织方案的安全风险评估，为涉路施工审批提供技术支撑;维护养护作业现场秩序;配合交通综合执法机构对公路路产损坏赔补偿进行调查取证，执行路损恢复预算与计划。

⑺负责对全市农村公路养护进行行业指导,协助主管部门编制全市农村公路养护资金的建议计划。

⑻在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。

⑼承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构（13个）：办公室、养路科、工程科、计划统计科、安全科、路产路权保护科、项目科、国有资产管理科、政策法规科（信访科）、审计科、财务科、人事科、行政科。机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

所属事业单位（7个）：市107国道养护中心、市公路建设和养护中心岳兴公路所、市区公路建设和养护中心、市公路建设和养护中心信息中心、市公路建设和养护中心北门战备渡口所、市公路建设质量检测中心、市公路建设和养护中心公路物资供应站（市公路应急物资储备中心）。

二、部门预算单位构成

无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市公路建设和养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年本部门收入预算7250.37万元，其中，一般经费拨款6470.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款780万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，政府性基金拨款 0 万元。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算7250.37万元，其中，一般预算拨款7250.37万元（经费拨款6470.37万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款780万元），上年结余结转资金0万元。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算7250.37万元，其中，基本支出6420.37万元，项目支出830万元。支出较去年减少7372.81万元，主要是因为所属6个县局下放至所属行政区。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为6420.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为830万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：城乡社区规划与管理50万元，主要用于湘北大道配套设施维护和道路保洁经费。行政运行（公路水路运输）支出780万元，主要用于非税收入征拆成本。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款734.95万元，比2020年减少552.71万元，降低42.9%。主要原因是因为所属6个县局下放至所属行政区。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数195.98万元，其中，公务接待费98.32万元，公务用车运行费97.66万元。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算20万元，培训费预算20万元。

（四）政府采购情况

2021年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆。

2021年拟报废处置公务用车2辆，拟新增配置车辆2辆，其中一般公务用车2辆，主要用于公务需要，资金来源为财政拨款。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为7250.37万元，其中，基本支出6420.37万元，项目支出830万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表